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中共辽宁省委宣传部2017年度部门决算

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2018-08-31 10:05  来源:东北新闻网  
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目 录

第一部分 中共辽宁省委宣传部概况

  • 主要职责
  • 部门决算单位构成

  第二部分中共辽宁省委宣传部2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分中共辽宁省委宣传部2017年度部门决算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分中共辽宁省委宣传部概况

  一、主要职责

  中共辽宁省委宣传部是中国共产党辽宁省委员会主管全省意识形态方面工作的职能部门,负责拟定宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划并组织实施,按照省委统一部署协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入中共辽宁省委宣传部2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.中共辽宁省委宣传部机关

  2.辽宁省思想政治工作研究会

  3.辽宁东北网络台(辽宁省互联网研究中心)

  第二部分 中共辽宁省委宣传部2017年度部门决算报表

第三部分 中共辽宁省委宣传部2017年度部门决算

  情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计18459.10万元,包括:

  1.财政拨款收入8735.22万元,其中:公共预算财政拨款收入8735.22万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入308万元,主要是中央拨付资金等。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余9415.88万元,主要用于宣传思想文化工作和文化事业建设费支出等。

  与上年相比,收入增加5068.88万元,增长37.86%。主要原因:一是其他收入资金增加277.38万元;二是结转结余资金增加4744.26万元。

  (二)支出总计11573.49万元,包括:

  1.基本支出3330.64万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1672.55万元,对个人和家庭的补助支出915.45万元,商品和服务支出742.65万元。

  2.项目支出8242.84万元,主要用于宣传思想文化工作等方面的支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比,今年支出增加3758.72万元,增长48.10%,主要原因是宣传思想文化工作和文化事业建设费支出增加。

  (三)年末结转和结余6885.62万元

  主要是宣传思想文化工作专项经费和文化事业建设费结转结余。与上年相比,今年结转结余减少2530.26万元,降低26.87%。主要原因是受项目支出进度影响,宣传思想文化工作和文化事业建设费支出增加。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出10512.13万元,其中:基本支出3330.64万元,项目支出7181.49万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的152.57%,其中:基本支出完成年初预算的115.24%,项目支出完成年初预算的179.54%。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出10512.13万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2584.54万元,科学技术支出50.68万元,文化体育与传媒支出6994.83万元,社会保障和就业支出546.97万元,医疗卫生与计划生育支出173.73万元,住房保障支出161.38万元。

  1.一般公共服务支出2584.54万元,具体包括:

  (1)群众团体事务——行政运行49.54万元,主要是参公事业单位行政人员工资福利等支出,完成年初预算的156.28%,决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加安排部分预算。

  (2)群众团体事务——事业运行329.32万元,主要是事业人员工资福利等支出,完成年初预算的105.75%,决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加安排部分预算。

  (3)宣传事务——行政运行1575.41万元,主要是行政人员工资福利等支出,完成年初预算的134.07%,决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加安排部分预算。

  (4)宣传事务——一般行政管理事务430.38万元,主要是日常工作经费等支出,完成年初预算的107.76%,决算数大于年初预算数的原因主要是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  (5)宣传事务——事业运行94.89万元,主要是事业人员工资福利等支出,完成年初预算的95.95%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

  (6)其他宣传事务支出105万元,主要是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  2.科学技术支出50.68万元,主要是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  3.文化体育与传媒支出6994.83万元,具体包括:

  (1)其他文化支出868.25万元,主要是年中追加安排部分预算。

  (2)其他文化体育与传媒支出6126.58万元,主要是宣传思想文化工作和文化事业建设费,完成年初预算的153.16%,决算数大于年初预算数的原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  4.社会保障和就业支出546.97万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休347.53万元,主要是行政离退休人员工资福利等支出,完成年初预算的80.04%,决算数小于年初预算数的原因主要是工资由社保机构发放,不再使用财政预算资金。

  (2)事业单位离退休84.6万元,主要是事业单位离退休人员工资福利等支出,完成年初预算的80.65%,决算数小于年初预算数的原因主要是工资由社保机构发放,不再使用财政预算资金。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出64.14万元,主要是年中追加安排预算。

  (4)死亡抚恤50.70万元,主要是年中追加安排预算。

  5.医疗卫生与计划生育支出173.73万元,具体包括:

  (1)行政单位医疗136.03万元,主要是行政在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的107.45%,决算数大于年初预算的原因主要是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  (2)事业单位医疗37.70万元,主要是事业在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的101.07%,决算数大于年初预算数的原因主要是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  6.住房保障支出161.38万元,包括:

  住房公积金161.38万元,主要是为行政、事业在职人员缴纳住房公积金支出,完成年初预算的94.60%,决算数小于年初预算数的原因主要是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.12万元,完成年初预算的79.57%,决算数小于年初预算的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所结余。其中:因公出国(境)费19.02万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费33.10万元。

  1.因公出国(境)费19.02万元,主要用于文化交流活动,2017年组织出国(境)团组1个,2017年因公出国(境)费比上年减少4.61万元,下降19.51%,主要是出访任务减少。

  2.公务接待费0万元,2017年公务接待费比上年减少1.31万元,下降100%,主要是没有接待任务。

  3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。2017年公务用车购置费与上年均为0万元。

  4.公务用车运行维护费33.10万元,主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少6.07万元,下降15.50%,主要是公务用车运行任务减少。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3330.64万元,其中:人员经费2588万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费742.65万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费支出742.65万元,比上年增加69.83万元,增长10.38%,主要原因是人员增加导致经费支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度政府采购支出总额760.97万元,其中:政府采购货物支出287.96万元,政府采购工程支出72.64万元,政府采购服务支出400.37万元。授予中小企业合同金额523.34万元,占政府采购支出总额的68.77%,其中:授予小微企业合同金额81.26万元,占政府采购支出总额的10.68%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车1辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备9台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我部对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金9000万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是前期论证不充分,与实际情况存在偏差;二是项目执行中缺少事中监控。

  下一步改进措施:一是加大预算执行中对绩效指标的监控力度;二是采取有效措施,增强绩效指标的约束力。

  (五)关于无数据报表的情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和2017年度财政专户管理资金收入支出决算表为空表的原因是无政府性基金和财政专户管理资金的预算和支出。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  19.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  20.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

  21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  22.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  23.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:中共辽宁省委宣传部2017年度部门决算报表


(责任编辑:李京)



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